Вопросы и ответы по конфигурациям 1С - раздел расширяется
Общие вопросы
Есть необходимость связать онлайн платежи из ABCP с 1с УТ 11
В модуле обмена есть функция получения финансовых документов с сайта с привязкой к заказу клиента. При этом в 1С создаются стандартные документы - приходный кассовый ордер, поступление денег на расчетный счет. При других настройках создается документ "Чек ККМ". Если в конфигурации 1С настроена онлайн-касса, то при проведении документа "Чек ККМ" автоматически создается чек на онлайн-кассе и средствами 1С передается в ОФД
Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация 2
Как в колонке "Код" печатных форм выводить артикул
Константы - "Дополнительная колонка печатных форм", выбрать "Артикул"
Как избежать задвоения номенклатуры при ручном вводе
В картинках: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:435:hdoc
Администрирование - НСИ - Номенклатура - Настройки создания - "Контроль уникальности номенклатуры и характеристик по сочетанию значений реквизитов".
В виде номенклатуры (!) отметить галочками в колонке "Контроль уникальности" нужные реквизиты
Как в табличной части документа выводить производителя
Ещё - настройка формы, найти табличное поле документа, там реквизит ссылка (или номенклатура). Выбрать его, вверху окна можно будет нажать кнопку "Добавить поле".
Выбрать производителя в списке.
Как в печатной форме документа выводить производителя
Требуется доработка внешних печатных форм, планируется поставка вместе с модулем обмена.
Не видно колонку "Вариант обеспечения"
Необходимо установить значение константы "Построчная отгрузка заказов"
Как отгружать по нескольким заказам
Необходимо установить значение константы "Реализация по нескольким заказам"
Не выводятся скидки в печатной форме заказа покупателя, хотя в документе они есть.
Надо установить значение константы: "Отображение скидок в печатных формах документов продажи",
для удобства можно установить "Выбирать вариант вывода скидок при печати документов продажи"
Как автоматически поставить галочку "Цена включает НДС" в документах продажи.
Необходимо использовать соглашения с клиентами, или сделать простенькое расширение 1С,
которое после открытия нового документа автоматически ставит этот флажок.
В рознице это можно настроить по инструкции http://rus1c.ru/index/buxgalteriya/nds-sverxu-ili-nds-v-summe.html
Не заполняется ГТД. Необходимо установить константу "Использовать импортные товары" и у каждой позиции номенклатуры необходимо установить
флажок "Учет по номерам ГТД". Если галочка не ставится, то по кнопке "Ещё" надо выбрать пункт "Разрешить редактирвоание реквизитов"
Непонятно, для чего статусы заказов, и как их использовать.
На 1clancer было короткое описание без картинок:
Клиент - Новый заказ, статус "Не согласован", в списке документов состояние - "Ожидается согласование".
Клиент подтвердил серьёзность намерений, заключил договор, принёс все анализы, переписал квартиру на менеджера :)
Меняем статус на "Согласован".
В списке документов будет разная информация в зависимости от условий оплаты:
Если этап оплаты "Аванс (до отгрузки)" -> "Ожидается аванс (до обеспечения)"
При оплате изменится на "Готов к обеспечению"
Если этап оплаты "Предоплата (до отгрузки)" -> "Готов к обеспечению"
В самом документе в этом состоянии можно поменять статус на "К обеспечению"
Если этап оплаты "Кредит (после отгрузки)" -> "Готов к отгрузке"
В самом документе в этом состоянии можно поменять статус на "К обеспечению"
Статус заказа «К обеспечению» резервирует заказанные позиции в полном объеме. Заказы с данным статусом могут быть приняты менеджером по закупкам к обработке.
В списке заказов заказ имеет состояние «Ожидается предоплата (до отгрузки)», либо «Готов к отгрузке» в зависимости от наличия условия оплаты «Предоплата (до отгрузки))».
Обеспечив потребность в полном объеме менеджер по закупкам устанавливает в заказе статус «К отгрузке». При этом в списке заказов состояние заказа меняется на «Ожидается отгрузка» и формируется распоряжение о необходимости осуществления отгрузки.
В случае если заказ полностью обеспечен, но существуют ограничения по оплате, заказ имеет состояние в списке заказов «Ожидается предоплата (до отгрузки)» и состояние «К обеспечению». В такой ситуации менеджер по закупкам обязан проинформировать менеджера по продажам об обеспечении заказа в полном объеме. Дальнейший контроль по заказу осуществляет менеджер по продажам и переводит заказ в статус «К отгрузке» при поступлении необходимой оплаты, информируя тем самым о необходимости отгрузки заказа.
После документа "Реализация..." в статусе "Отгружено" автоматически списывается резерв по заказу и заказ переходит в состояние «Ожидается оплата (после отгрузки)», если предусмотрено условие оплаты «Кредит (после отгрузки)» или же в состояние «Готов к закрытию», если все условия оплаты соблюдены.
После реализации заказ переводится в статус "Закрыт", этот же статус будет в списке документов
1С:Розница
В ней нельзя сделать поступление по нескольким заказам поставщику из-за архитектуры конфигурации
в рознице можно зарезервировать только товар, который есть на складе
Управление торговлей 10
Как происходить сопоставление менеджера в заказах клиента:
Если клиент заказывает через сайт сам - то у него в заказе на сайте не будет привязки к менеджеру (код 0),
Если менеджер заказывает клиенту через сайт - то у клиента будет указан менеджер (его код).
При загрузке в 1С эти данные используются.
Если менеджера нет, то в качестве ответственного указывается или пользователь интернет-магазина (закладка "Настройки+"), если не указан, то пользователь, из-под которого запускается обработка по расписанию (лучше указывать того же пользователя интернет-магазина)
Если код менеджера есть, то ищется пользователь, у которого указано физическое лицо и у этого физического лица свойство managerId с этим кодом.
Если привязки физ.лица к пользователю нет, то ищется физ.лицо, у которого такое же наименование (ФИО), как и у менеджера,
Если нет, то создается и ему присваивается идентификатор (если нашли без идентификатора, то тоже присваиваем).
Напрямую привязать нельзя, так как у менеджера нельзя добавить это свойство.
Если такого пользователя нет, то он создаётся вместе со связанным физ.лицом и ему присваивается идентификатор с сайта.
Когда всех нашли или создали, то в документ вставляется корректный ответственный.